جدوي استصلاح وزراعة البرسيم الحجازي في الاراضي الصحراويه ( الجزء الثاني)

جدوي استصلاح وزراعة البرسيم الحجازي في الاراضي الصحراويه ( الجزء الثاني) 

ايرادات المشروع السنويه

إجمالي إيرادات المشروع السنوية
البيان	الكميه _طن	سعر الوحده	ايراد سنه 1	سنه 2	سنة 3	سنه 4	سنه 5
برسيم	46800	1800	84240000	84240000	92664000	92664000	101930400
الاجمالي		-	84240000	84240000	92664000	92664000	101930400

أولا التكاليف الثابته للمشروع

1-   تكلفه  حفر الابار لمساحه المشروع

مستلزمات الحفر للبئر الواحده

اولا " اجرة الحفر

بناءا علي معرفه سعر الحفر  كمتوسط مابين 450الي 650 جنيه  فان المتوسط في حدود 500 جنيه لحفر المتر الواحد بجاهز البريمه او الروتاري

_-1 عمق البئر الكلي

800 متر ×500جنيه =400000 جنيه

_2-جسم البئر  

او الكيسينج  مواسير قطر 16بوصه (انش)  وسمك 1.5سم ضغط جوي 8بار 

سعر المتر 300 جنيه فيكون الاجمالي 800×300=240000 جنيه

3- مواسير الرفع (السملس )

وهي خط المواسير الواصل بين الطلمبه  واول سطح الارض  

وتكون حديد معد لذلك من مواسير سملس بسمك 1 سم وقطر 5بوصه 

سعر المتر منها 280 جنيه

4-_ارساء طلمبه السحب 

تكون علي عمق 600 متر وهي المسافه او الطول المطلوب  من مواسير السملس

وبالتالي  يكون المطلوب 600 متر ×280 جنيه =168000 جنيه

5-_ الكابل البحرى

وهو الكابل البحرى الواصل من مولد الكهرباء الي طلمبه   الاعماق داخل البئر وهو بسمك 35مم وعدد 3 اطراف  هبوط وصعود أي انه يقاس ابتداء من سطح الارض الي عمق طلمبه الاعماق وصعودا مره اخرى أي ان طول الكابل  يضرب في 2 او ضعف طول مواسير الرفع او السملس

ويكول طول الكابل =600 متر ×2 =1200 متر

سعر متر الكابل 180 جنيه

اجمالي المبلغ =180 جنيه ×1200 متر =216000 جنيه

طلمبه الاعماق

 وهي تكون طلمبه مناسبه لهذا العمق  ليكون ضغط الماء مناسب  لتغذيه الرشاش وبكفاءه مناسبه   ويلزم لهذا طلمبه اعماق 150 حصان مزود بموتور او توربين لتشغيل الطلمبه  

سعر طلمبه اعماق   ماركه  استونال او أمبو صناعه تركي    65000 جنيه  

6- مولد الكهرباء (الجنيريتور )

يلزم لتشغيل طلمبه  الاعماق مولد كهرباء قدرته  لاتقل عن 300 كبو واط في الساعه

سعر هذا المولد 250000 جنيه (مائتين وخمسون الف جنيه مصرى لاغير )

فيمايلي  جدول  يوضع تكلفه حفر الابار التي تلزم  للمشروع

تكلفه حفر البئر الواحده

قيمه حفر البئر
الوحدات	العدد	السعر بالجنيه	الاجمالي
أجرة الحفر	800	500	400000
كسينج	800	300	240000
مواسير سملس	600	280	168000
كبل بحري	130	1200	156000
طلمبة أعماق	1	65000	65000
جنيريتور	1	250000	250000
نثريات أخرى		10000	10000
الإجمالي			1289000

عدد الابار المزمع حفرها للمشروع هو عدد 36 بئر

قيمه حفر البئر الواحد كاملا" علي التشغيل 1289000 جنيه (مليون ومائتين  وتسعه وثمانون الف جنيه )

تكاليف أنشاء  الابار  للمشروع

 مماسبق فان تكاليف حفر الابار للمرحله الاولي من المشروع هي عدد 36بئر ×1289000=46404000 جنيه

قيمه انشاء  الابار
عدد الآبار	قيمه انشاء البئر	القيمة الاجماليه
36	1289000	46404000
الاجمالي		46404000

2-   تكاليف استصلاح  تسويه الارض

المساحه محل تنفيذ المشروع كمرحله اولي هي 5000 فدان

 يلزم لعمل المحور  بكفاءه جيده وضمان حدوث مشاكل انقلاب او خلل بين الابراج والمحافظه علي كفرات الابراج ولاطاله عمرها الافتراضي    عمل تسويه تتناسب مع طبيعه عمل المحور وسير الابراج  بالصورة الجيده  وهذا يكون من خلال تسويه اما بالليزر او بقاصبيه باكم والافضل تسويه الليزر ويتكلف الفدان في حاله المقاوله للمساحات الواسعه 500 جنيه

=تكلفه هذا البند   2500000 جنيه    (فقظ اثنان  مليون خمسمائه الف  جنيه مصرى لاغير (500جنيه ×5000 فدان )

3-    الانشاءات الاداريه 

يلزم المشروع   اقامه الانشاءات التاليه

1-    مكتب ادارة المشروع (مدير المشروع والمهندسين ومن في رتبهم )

2-    مكتب المهندسين والمشرفين

3-    مكاتب المحاسبين

4-    مساكن العمال والمشرفين

5-    مستودعات الاسمده والمبيدات

6-    مستودعات الالات والمعدات

7-    ورشه فنيه لاصلاح الاعطال

8-    مستودع مواد البيترول والتموينات

9-    مظلات التخزين   المنتجات (بالات البرسيم او أي منتج قد يتم زراعته )

هذة البنود السابق  ذكرها يمكن اختصارها في مبلغ يتم اعتماده  بالمقاوله واسناد الامر لاحد المقاولين وعمل التخطيط المناسب لذلك بنظام المناقصه  علي الا تتعدي مبلغ المليون جنيه (100000) جنيه

انشاءات المشروع  1000000 جنيه مصري لاغيربنظام  المناقصه

المعدات والالات

4-    المعدات والالات

يلزم المشروع  المعدات الاتيه

1-                 عدد 2 حراثه  2 كارونه

2-                عدد 1 محراث قرصي(ديسكات )

3-                عدد 2 محراث تحت التربه (قلاب )

4-                عدد 2 محراث عادي 50 سم

5-                عدد 2 ماكينه حش البرسيم

6-               عدد 3 لمامه برسيم  

7-               عدد2 مكبس هيدروليكي (لبانه )

8-              عدد 2 سيارة نصف نقل

9-               عدد 1 سيارة ربع نقل(  غمارة واحدة )

10-                عدد 1 سيارة دبل كابينه (2 غمارة)

11-                عدد 2 نثارة اسمده

12-                عدد 1 اله زراعه  بذور

13-               عدد 12 جهاز تسميد (سماده مزوده بتانكي وموتور       تقليب وموتور نبضات للتسميد عند كل جهاز محورى

14-                تجهيز ورشه الميكانيكا

فيمايلي    الجدول الخاص باسعار المعدات السابق ذكرها كمتوسط السعر

المعدات والالات
الوحدات	العدد	السعر بالجنيه	الاجمالي
حراثه 2 كارونه	2	260000	520000
محراث قرصي	1	45000	45000
محراث قلاب	2	15000	30000
محراث عادي 50 سم	2	10000	20000
ماكينه حش البرسيم	2	25000	50000
حصاده (لمامه )	3	6000	18000
مكبس هيدروليكي	2	32000	64000
سيارة نصف نقل	2	550000	1100000
سيارة بع نقل غماره	1	350000	350000
سيارة ربع نقل غمارتين	1	600000	600000
نثارة اسمده	2	22000	44000
اله زراعه بذور	1	65000	65000
اجهزة تسميد	12	21500	258000
تجهيزات ورشه ميكانيكا	1	450000	450000
			0
			0
			0
الاجمـــــــالي	34		3614000

تكاليف  المعدات والالات  3614000

5-    توريد الاجهزة المحوريه

هذة الرشاشات او الاجهزة المحوريه عبارة عن عدد 36 جهاز محورى عدد 10 ابراج المسافه بين البرج والاخر 45 متر ومزوده في نهايه كل رشاش بذراع في البرج الاخير طوله 12 متر

الصناعه :  امريكي ( زيماتيك )

متوسط سعر الرشاش  بالعمله الاجنيه (الدولار ) 48الف دولار او مايساويها بالعمله المحليه الجنيه وهي مبلغ 48000×16.60=796800 جنيه للرشاش الواحد مع خدمه التركيب في ارض الموقع

الاجهزة المحوريه
الوحدة	سعر الوحدة	العدد	الاجمالي
جهاز محوري	796800	36	28684800

 المبلغ المطلوب اعتماده لهذا البند هو مبلغ ( ثمانيه وعشرون مليون  وستمائه  اربعه وثمانون الف وثمانيمائه جنيه  مصري لاغير )

تكاليف الدراسات والابحاث  والسفر والانتقالات

وهي تتمثل في  تكاليف اعداد دراسات الجدوى والسفر والانتقال لطاقم البحث عن ارض المشروع  واعداد التقارير وكل ما من شأنه  يعد من لزوم اقامه المشروع

وفي الغالب  تكون مبالغ بسيطه مقارنه بغيرها من المصروفات التأسيسيه الاخري  ويعتمد لهذا البند مبلغ في حدود 50000 جنيه (خمسون الف جنيه )

جدول التكاليف الثابته  للمشروع

الجدول التالي يوضح قيمه تكاليف المشروع الثابته  بالجنيه المصري

الوحدات	العدد	السعر بالجنيه	الاجمالي
حراثه 2 كارونه	2	260000	520000
محراث قرصي	1	45000	45000
محراث قلاب	2	15000	30000
محراث عادي 50 سم	2	10000	20000
ماكينه حش البرسيم	2	25000	50000
حصاده (لمامه )	3	6000	18000
مكبس هيدروليكي	2	32000	64000
سيارة نصف نقل	2	550000	1100000
سيارة بع نقل غماره	1	350000	350000
سيارة ربع نقل غمارتين	1	600000	600000
نثارة اسمده	2	22000	44000
اله زراعه بذور	1	65000	65000
اجهزة تسميد	12	21500	258000
تجهيزات ورشه ميكانيكا	1	45000	45000
محاور	36	796800	28684800
انشاءات	1	1000000	1000000
استصلاح	5000	500	2500000
أبار	36	1289000	46404000
			0
			0
الاجمـــــــالي	5108		81797800

الاجمالي   للتكاليف الثابته   81797800 جنيه  (فقط واحد وثمانون مليون وسبعمائه وسبعه وتسعون الف وثمانيمائه جنيه

الاهلاك السنوي

الاهلاك السنوي خلال الخمس سنوات الاولى
الاصل المستهلك	نسبة الاهلاك	قيمة الاصل	السنة التشغيلية الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	الخامسة
حراثه 2 كارونه	20%	520000	104000	104000	104000	104000	104000
محراث قرصي	20%	45000	9000	9000	9000	9000	9000
محراث قلاب	20%	30000	6000	6000	6000	6000	6000
محراث عادي 50سم	20%	20000	4000	4000	4000	4000	4000
ماكينه الحش	25%	50000	12500	12500	12500	12500	0
لمامه	30%	18000	5400	5400	5400	0	0
مكبس هيدروليكي	25%	64000	16000	16000	16000	16000	0
سيارة نصف نقل	20%	550000	110000	110000	110000	110000	110000
سيارة ربع نقل غمارة	20%	350000	70000	70000	70000	70000	70000
سيارة ربع غمارتين	20%	600000	120000	120000	120000	120000	120000
نثارة اسمده	25%	44000	11000	11000	11000	11000	0
اله زراعه بذور	20%	65000	13000	13000	13000	13000	13000
اجهزة تسميد	25%	258000	64500	64500	64500	64500	0
بئر أعماق	20%	46404000	9280800	9280800	9280800	9280800	9280800
ورشه ميكانيكا	20%	45000	9000	9000	9000	9000	9000
محاور	20%	28684800	4302720	4302720	4302720	4302720	4302720
انشاءات	20%	1000000	200000	200000	200000	200000	200000
استصلاح	20%	2500000	500000	500000	500000	500000	500000

                        

الاهلاك المتراكم

                                                          

الاهلاك المتراكم
الاصل	قيمه الاصل 1	التشغيليه1	التشغيليه 2	التشغيليه 3	التشغيليه 4	التشغيليه 5
حراثه 2 كارونه	520000	104000	104000	104000	104000	104000
الاهلاك المتراكم	520000	104000	156000	208000	260000	312000
محراث قرصي	45000	45000	45000	45000	45000	45000
الاهلاك المتراكم	45000	4500	9000	13500	18000	22500
محراث قلاب	30000	30000	30000	30000	3000	30000
الاهلاك المتراكم	30000	3000	6000	9000	12000	15000
محراث عادي 50سم	20000	20000	20000	20000	20000	20000
الاهلاك المتراكم	20000	2000	4000	6000	8000	12000
ماكينه الحش	50000	50000	50000	50000	50000	50000
الاهلاك المتراكم	50000	5000	10000	15000	20000	25000
لمامه	18000	18000	18000	18000	18000	18000
الاهلاك المتراكم	18000	1800	3600	5400	7200	9000
مكبس هيدروليكي	64000	64000	46000	46000	46000	46000
الاهلاك المتراكم	64000	6400	12800	19200	25600	30200
سيارة نصف نقل	550000	550000	550000	550000	550000	550000
الاهلاك المتراكم	550000	55000	110000	165000	220000	275000
سيارة ربع نقل غمارة	350000	70000	70000	70000	70000	70000
الاهلاك المتراكم	350000	35000	70000	105000	140000	175000
سيارة ربع غمارتين	600000	600000	600000	600000	600000	600000
الاهلاك المتراكم	60000	120000	180000	240000	300000	360000
نثارة اسمده	44000	44000	44000	44000	44000	44000
الاهلاك المتراكم	4400	8800	13200	17600	22000	26400
اله زراعه بذور	65000	65000	65000	65000	65000	65000
الاهلاك المتراكم	6500	13000	19500	26000	32500	39000
اجهزة تسميد	258000	258000	258000	258000	258000	258000
	258000	25800	51600	80100	108600	137100
بئر أعماق	46404000	9280800	9280800	9280800	9280800	9280800
الاهلاك المتراكم	46404000	4640400	9280800	13921200	18561600	23202000
ورشه ميكانيكا	45000	45000	45000	45000	45000	45000
الاهلاك المتراكم	45000	4500	9000	23500	18000	22500
محاور	28684800	4302720	4302720	4302720	4302720	4302720
الاهلاك المتراكم	28684800	2868480	5736960	8605440	11473920	14342400
انشاءات	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
الاهلاك المتراكم	1000000	100000	200000	300000	400000	5000000
استصلاح	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000
الاهلاك المتراكم	2500000	250000	500000	750000	1000000	1250000

التكاليف التشغيليه للمشروع

وهي تلك التكاليف التي تدخل في الانتاج مباشرة وتتعلق بالتشغيل  بعد مرحله التأسيس 

وهي تكون عبارة عن الاتي

1-    تجهيز الارض للزراعيه (عمليات الميكنه )

2-     شراء التقاوي

3-     توريد التسميد العضوي

4-     زراعه التقاوي

5-    اجور متابعه العمل 

6-    اجور الصيانه والمتابعه

7-    مستلزمات الاقامه للادارة والمهندسين والعمال

8-    المحروقات  والزيوت

9-    الاسمده الكيماويه

10-               التسويق والنقل

1-    تجهيز الارض

وهي عمليه الحرث  والتنعيم ومايستلزم من خدمه التربه تمهيدا  للزراعه وتكون بمعدات الشركه المشتراه من قبل بحيث يتكلف هذا الامر مصاريف الرواتب للعمال القائمين بالعمل تحت  تعليمات المهندسين والمشرفين  أي بمعني اخر ستنحصر في رواتب العمال للفترة الزمنيه التى ينجز فيها تلك الاعمال  مضافا اليها اسعار  المحروقات والزيوت  وخلافه  ويستعرق هذا البند فترة زمنيه مدتها  60 يوم  لتجهيز ارض المشروع للزراعه بعد تركيب المحاور والبدء في التشغيل الاولي

أي ان هذا البند يتكلف

241000 جنيه ×2 شهر =482000 جنيه  مصري (اربعمائه واثنان وثمانون الف جنيه لاغير )

-         تكاليف المحروقات  والزيوت

-          

عبارة عن كميه السولار والبنزين والمواد البتروليه  لتشغيل معدات  خدمه التربه قبل الزراعه وكذا تشغيل المحاور بعد التجهيز لتبريد الارض واعدادها لزراعه البذور

 عدد 36 بيفوت (رشاش محورى )  يستهلك المحور الواحد 1620 جنيه سولار للتشغيل لمده 12 ساعه فقط في اليوم بمعدل يوم بعد يوم  أي بواقه 1620×15يوم تشغيل شهريا =24300 جنيه للبيوفوت الواحد  يضاف اليها 700 جنيه زيوت وفلاتر في الشهر  أي بواقع 25000 جنيه شهريا

عدد 36 بيفوت ×25000 جنيه =900000 جنيه (فقط تسعمائه الف جنيه شهريا )

تكاليف الزيوت  المحروقات  السنويه

الجدول التالي يبين قيمه تكلفه ذلك

تكاليف المحروقات السنويه للمحاور والمعدات الاخري
النوع	عدد ساعات العمل	عدد ايام العمل	تكلفه اليوم	التكلفه الشهريه	التكلفه السنويه	العدد الاجمالي	اجمالي المبلغ
جنيريتور	12	15	1620	24300	291600	36	10497600
حراثات	6	10	135	1350	16200	2	32400
سيارات المشروع	8	24	500	12000	144000	-	144000
	الاجمالـــــــــــــــــــــــــي=						10850400

 تكاليف المحروقات والزيوت الشهريه

عبارة عن قيمه او متوسط تكلفه المشروع السنويه مقسوما علي ÷ عدد الشهور 12 (شهر)

=10850400÷12=904200 جنيه

تكاليف رواتب الادارة والعمال لفترة التجهيز (شهرين )

 وهي 241000 جنيه ×2 شهر = 482000 جنيه

** تكاليف الاعاشه لطاقم الادارة والموظفين والعمال

تتلخص تكاليف الاعاشه في مصروف شهري بواقع  60000 جنيه  كمصاريف اعاشه لطاقم الادارة والموظفين والعماله يتم تنسيقها وتصنيفها طبقا للمعايير والخطة  الاداريه للادارة واعتمادها لذلك

اجمالي مصروفات الاعاشه الشهريه للمشروع 60000 جنيه (ستون الف جنيه شهريا )

الاعاشه الشهريه 60000 جنيه

الاسمده العضويه

للأسمدة العضوية فائدة كبري خاصة في الأراضي الحديثة الاستصلاح لذا ننصح بإضافتها بمعدل 40 م3 للفدان عند

عند اعداد الارض للزراعه

ببعض العناصر الغذائية وتكون خاليه من بذور الحشائش والنيماتودا . وهي عبارة عن تلك الاسمده التي تضاف مرة واحدة قبل الزراعه لتغذيه وجعل التربه غنيه بالعناصر الغذائيه اللازمه للنمو بالصورة السليمه  للمحصول لتعطي الانتاج المطلوب  وتقدر بواقع  40متر مكعب سماد عضوي متحلل

كميه الاسمده العضويه المطلوبه للمشروع

عدد الافدنه ×كميه السماد للفدان

4680 فدان ×40 طن = 187200 طن

سعر الطن  250 جنيه    46800000 جنيه (سته واربعون مليون وثمانيمائه الف جنيه )

قيمه الاسمده العضويه 46800000 جنيه

شراء وتوريد التقاوي

يلزم الفدان الواحد   كميه من التقاوي  تقدر كمتوسط مابين 15الي 20كجم تقاوي  أي بواقع 18كيلو جرام للفدان

كميه التقاوي اللازمه لزراعه المرحله الاولي محل الدراسه وهي  4680 فدان × 18كجم = 84240 كجم أي حوالي تقريبا" 85 طن تقاوي برسم حجازي

كميه التقاوي 85 طن بذور

* تكلفه تقاوي البرسيم 

بمعلوميه الكميه وسعر الكيلو يتم معرفه قيمه هذا البند

سعر كيلو التقاوي 150 جنيه  يستخدم لمرة واحده كل خمس سنوات

 سعر طن تقاوي البرسيم هو 150000 جنيه

الكميه المطلوبه 85 طن ×السعر 150000 جنيه =12750000 جنيه (فقط اثني عشر مليون وسبعمائه وخمسون الف جنيه

تكاليف تقاوي البرسيم للمشروع =12750000 جنيه مصري لاغير

الاسمده المعدنيه

هي تلك الاسمده التي تضاف بعد كل حشه   عن طريق نثارة الاسمده

ومنها ما يضاف عن طريق التسميد او الاضافه الي ماء الري  ويحتاج الفدان الواحد الي  حوالي 200 كيلو جرام منها كل حشه  عبارة عن سماد داي  امونيوم فوسفات(داب )  ويوريا لزياده النمو الخضرى والجذري للتنشيط  واعطاء كميه المجموع او النموات الخضريه التي تحقق الانتاجيه المطلوبه  منها  وهذة الاسمده تقدر قيمتها ب350 جنيه للفدان الواحد كل حشه 

تكاليف الاسمده المعدنيه

عدد الافدنه × تكلفه الفدان

=4680 فدان ×350 جنيه =1638000 جنيه (مليون وستمائه وثمانيه وثلاثون الف جنيه مصري لاغير شهريا

التكلفه السنويه والشهريه للاسمد المعدنيه
عدد الافدنه	تكلفه الفدان	التكلفه لكل حشه	التكلفه السنويه
4680	350	1638000	13104000

التكاليف الشهريه من الاسمده المعدنيه

=تكلفه السنه ÷عدد الشهور=13104000÷12شهر =1092000 جنيه 

1092000 جنيه

-التكاليف الشهريه =1092000 جنيه

التكاليف التشغيلية للمشروع فى العام
البند	عدد الوحدات	سعر الوحدة	اجمالى التكلفة
اسمده معدنيبه	4680	350	13104000
محروقات	12	904200	10850400
الاجور والمرتبات	12	241000	2892000
اعاشه	12	60000	720000
الاجمالـــــــــــــــــي			27566400
اجمالــــــــــــــي			27566400

تقديرات رأس المال العامل

تقديرات رأس المال العامل
التفاصيل	القيمة بالجنيه المصري
أجور المشروع لمدة 3 شهور	723000
مخزون مواد اولية لمدة 3 شهور محروقات	2712600
مخزون مواد اوليه لمده 3 شهور اسمدة معدنيه	3276000
مخزون اعاشه 3 شهور	180000
نثريات اخري لمده 3 شهور	30000
اجمالي رأس المال العامل	6759600

تقديرات مصروفات التأسيس

تقديرات مصاريف التأسيس
دراسات ومستندات فنية	25000
مصاريف سفريات واستشارات	10000
مصاريف تدريب	12000
إجمالي تقديرات مصاريف التأسيس	47000

الخلاصه والتحليل

بناءا علي ماسبق من دراسه  اقتصاديه للمشروع فانه  ينبغي عمل تحليلي لمعرفه الجدوي منها كماهو بالجدول التالي

التحليل
البند	القيمة
تقديرات الأصول الثابتة	81797800
اجمالى تقديرات مصاريف التأسيس	47000
تكاليف التشغيل	27566400
أجمالي راس المال العامل	6759600
اجمالى الاستثمار	109411200
ايرادات المشروع	48240000
صافى الربح السنوى	28076200
العائد على الاستثمار	26 % تقريبا"